一、总则。
（一）目的。
为客观评价梅州客通游船****（下称分公司）经营者的工作绩效，建立科学的管理制度，充分发挥分公司经营者的积极性和创造性，为分公司经营者的任免、奖惩和薪酬等提供依据，公司特制定本方案。
二）考核原则。
1、以公司对分公司的经营业绩指标及相关的管理指标，和实际工作中的客观事实为基本依据；
2、参考上级对公司领导的考核办法，结合公司考核制度规定的内容、程序和方法为操作准则；
3、以全面、客观、公正、公开、规范为核心考核理念。
二、考核的对象和周期。
一）适用对象。
本方案适用于分公司经营者（中层管理人员）的考核，其余人员由分公司参照公司的形式自行制定考核方案。
二）考核周期。
考核周期为一年，从2016年1月1日至12月31日。
三、分公司经营范围、职责及权限。
一）经营范围。
梅江旅游服务；船舶租赁、包租船；旅游游船信息咨询，设计、制作、**、发布国内外各类广告；保洁清洁服务；国内**，物资（油料）的采购**。
二）主要职责。
1、全面履行对社会的服务承诺。
2、保证乘客的安全，并有责任为乘客提供干净、方便、优美的乘渡环境。
3、负责做好分公司旅游服务、包租船业务。
4、负责营运与服务产品市场与业务开发、营运管理、营销管理。
5、负责技术应用、管理，船舶机务管理，船舶保养、船员证书年审。
6、负责分公司营运现场管理，交通、生产安全。
7、负责分公司统计、票务、总务、人事调派、船舶调度、服务工作。分公司劳动用工、劳动工资、劳动奖惩、生活福利管理。
8、负责分公司码头、候船室标识与警示标志。
9、负责分公司材料、物资、油料采购。
10、负责环境保护工作，生产、生活污水收集。
11、负责分公司船舶、办公大楼以及各种生产设备资产的使用、管理和日常维护，以及台账登录。
12、负责分公司党、政、工、团工作；卫生、消防、综治、廉政、计生等工作；员工思想动态和维稳工作。
13、完成与公司签定的各项责任书指标工作。
14、按时按质按量完成上级和领导临时交办的工作，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令上传下达的义务。
三）分公司的权限。
分公司在接受公司领导和执行公司规章制度的前提下，享有以下权利：
1、营运生产权。
在实现公司的社会承诺前提下，分公司有权根据实际情况调整航线结构和运力、调整航班时间；有权向公司建议调整航线；有权对外包租船只。根据分公司经营状况调整生产结构。
2、人事调度权。
分公司有权对本单位全体员工依法进行人事调度，实施人事管理（包括按章奖惩），分公司有权根据有关航行规定和自身生产经营需要合理设置内部管理架构，核定一般管理人员、一线人员及其他人员的岗位和职数，并对人员进行聘用和管理，但需报公司审批后执行。
3、财权。分公司有权按照公司的财务制度和有关会计准则和会计制度的规定，及企业内部控制审批的规定，有计划地使用成本，从事各项生产经营活动。
4、分配权。
分公司可根据公司核定的含量工资总额，按照按劳分配、兼顾公平、二次分配公平优先、有利于调动职工积极性的原则，制定本单位的分配方案。
四、考核指标及考核方法。
考核分为两部分，即基本年薪考核和效益年薪考核。
一）基本年薪考核。
按各单位上年度在职人数和营业收入的具体情况划分不同档次，相应确定分公司的基本年薪为9.6万。
年终公司将根据《基本年薪考核评分标准表》（见附表1）对分公司经营者基本年薪进行全面考核，综合评分满分100分，不能达到100分的，每扣1分，经营者的基本年薪将相应扣减1％，如此类推。基本年薪考核主要指标说明如下：
1、固定资产安全完整。
要求分公司确保公司交付其使用的固定资产的安全和完整。
2、合同管理情况。
要求分公司按公司规定办法和流程做好合同管理工作。
3、安全工作。
安全工作是一项一票否决的指标。要求分公司完善安生生产责任制，加强安全生产监督检查。全年不允许发生一般及以上的安全生产责任事故（包括行车责任事故、船舶交通责任事故、职工**责任事故、设备责任事故等）。
安全生产按分公司与公司签定的《广州市客**司安全生产目标管理责任书》进行考核，全年考核达标，公司按责任书对经营者进行奖励；不达标的扣经营者基本年薪10％。如分公司需对其他人员进行安全生产目标管理责任兑现奖励，报公司主管安全部门审核，由分公司给予奖励，奖金由分公司负责。
违章是指违反安全管理制度、规范、章程，违反安全技术措施所从事的活动。分公司在生产经营活动中必须遵章操作，目标是达到零违章。违章性质的定性以公司相关部门的核定为准，具体违章的考核办法以公司安全保卫部制定的相关制度及办法为准。
如分公司发生因重大违章、安全生产责任事故被有关部门查处造成公司被上级或有关部门通报、公开批评、处罚或被**报道，造成公司声誉受到损失的，或发生一般安全生产**责任事故的，经营者效益年薪全扣，发生第一宗，另扣罚基本年薪25%，第二宗扣罚50%，第三宗经营班子成员就地免职，只发岗位工资（不低于广州市最低收入标准），并视情节追究责任人责任。
因分公司发生一般以上安全事故，经营班子成员就地免职，只发岗位工资（不低于广州市最低收入标准），并视情节追究责任人责任。
4、服务质量。
服务质量按公司一体化管理体系程序文件中的《水上客运服务过程控制程序》、《顾客满意度评价管理办法》、《不合格服务控制程序》、《服务事故性质划分及处罚标准》执行。要求服务质量和服务水平不断提高，人员着装整齐（标志服）、持证（包括佩带工号章）上岗、安全文明驾驶，履行服务承诺，及时高效处理乘客投诉。
1）顾客满意度。
以去年平均的顾客满意度调查为基准，要求要比去年的顾客满意度有所提高(最终以公司确认为准)。
2）营运服务。
营运服务考核按市交委客管处进行的年度运营服务考评分及公司进行的年度运营服务考评分为依据，各占50%的比例评定最终得分等级进行考评。
3）服务设施合格率。
船舶服务合格率100%。分公司必须确保所使用的船舶等设备设施100%完好。公司对船舶修理费进行单列考核 (全年船舶修理保养费：
4万元) ，超支部分由分公司自行负责，如分公司需使用历年节余的修理费，须经公司领导审批。修理节余部分全额预留作下一年度使用，实际使用不足4万元的考核仍按4万元计算。
4）顾客投诉处理率。
要求服务投诉机制健全。年度服务投诉率、有责服务投诉率控制在：投诉率为万分之一，有责任投诉率为十万分之一。
投诉率=投诉人次/客运量；有责任投诉率=有责任投诉数/客运量；有责任投诉是指被投诉的事项中存在员工违反公司的规章制度、操作规程或未能尽责的事实。
5）重大服务事故。
重大服务事故为零，不充许发生重大服务事故。若发生重大服务事故（服务事故的界定见一体化管理体系工作文件中《服务事故性质划分及处罚标准》），且被上级或有关部门通报及公开批评，或被**报道造成公司声誉受到损失的，经营者效益年薪全扣，发生第一宗，另扣罚基本年薪25%，第二宗扣罚基本年薪50%，第三宗经营班子成员就地免职，只发岗位工资（不低于广州市最低收入标准），并视情节追究责任人责任。
5、年度重点工作。
要求按照公司下达的年度重点工作计划执行，2016年重点工作是减亏，三年内扭亏为盈。
6、环保工作。
环境保护按与公司签定的《广州市客**司环境保护工作责任书》进行考核，全年考核要求达标，考核达标，公司按责任书对经营者进行奖励；不达标扣经营者基本年薪3％。如分公司需对其他人员进行环保责任兑现奖励，报公司主管环保部门审核，由分公司给予奖励，奖金由分公司负责。
7、计划生育。
计划生育按与公司签定的《人口与计划生育工作目标管理责任书》的条款考核，年度考核得分折算此项得分，日常管理考核100分对应此处考核2分，相应进行折算。
计划生育全年考核要求达标，考核达标，公司计生办按责任书对经营者进行奖励；不达标经营者效益年薪全扣，另扣基本年薪2％。分公司计生主管及其他计生工作人员，报公司计生办审核，由分公司给予奖励，奖金由分公司负责。
8、创卫工作。
卫生管理按与公司签定的《广州市客**司爱国卫生运动目标管理责任书》进行考核。全年考核要求达标，考核达标，公司按责任书对经营者进行奖励；不达标扣基本年薪2％。如分公司需对其他人员进行卫生目标管理责任兑现奖励，报公司卫生主管部门审核，由分公司给予奖励，奖金由分公司负责。
如发生重大食品卫生事故(如食物中毒等使公司声誉造成重大损失，致使公司遭到上级通报及公开批评或**报道，造成公司声誉受到损失或受到起诉需承担法律责任的)，经营班子成员就地免职，只发岗位工资（不低于广州市最低收入标准），追究责任人的责任。
9、综治维稳。
综治维稳按与公司签订定的《广州市客**司社会治安综合治理暨保卫工作目标管理责任书》和《广州市客**司信访维稳工作责任书》进行考核，全年考核要求达标，全年考核要求达标，考核达标，公司对经营者进行奖励；不达标扣经营者基本年薪10％。如分公司需对其他人员进行综治保卫目标管理责任和信访维稳工作责任兑现奖励，报公司主管部门审核，由分公司给予奖励，奖金由分公司负责。
10、党风廉政。
党风廉政建设按与公司签定的《广州市客**司党风廉政建设责任书责任书》进行考核。全年考核要求达标，达标得5分，每出现一宗不达标扣5分，下不保底。
11、员工指标。
1）工资待遇。
分公司在不断提高经济效益的前提下，应逐步提高职工的收入，不断改善职工的福利待遇，分公司在本年经营效益和劳动生产率在比上年有所增长的前提下，2016年技术工种（驾驶员、轮机、水手）的工资增幅不低于当地工资增长指导线；其他一线员工工资年增幅达到10%；全员工资年增幅不低于5%。但分公司必须遵守职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度，且工资额增长的绝对值须低于经济效益的增长的绝对值的原则。
分公司年度可分配工资总额85万元。
分公司在完成全年利润指标的情况下，可在与公司商定的数额内使用工资总额，工资总额的使用要做月度计划上报公司审核。对于各项劳动竞赛奖励以及勤岗奖、节日费等费用需年初制定方案并报公司备案。
如分公司需使用历年余额或超计划使用工资总额，必须经公司主管领导审批同意（历年余额原则上主要用于出现特殊情况以丰补欠）。
2）技术人员增长。
分公司要注意技术人员的储备和培养，要求2016年技术工种（有效持证驾驶、轮机、水手）人数与去年对比绝对增幅大于２人（/不低于去年）。
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