文件编号版本。
sy-qp-005
a/02015/10/05
高要市胜晔金属制品****。
标题。序号。
采购作业流程。
作业流程。物料申购提出。
发行日期页码。
责任人相关表单作业内容。
采购计划》编制。
生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提。
物控员/《物料需求计划》出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由pmc主管/《请购单》相关部门用《请购单》申购，部门负责人审批。
申购指令统一交采购员处理。采购员根据《物料需求计划》，进行采购分析，采购员《采购计划》编制《采购计划》（主要指要求做安全库存量。
的物料）交采购主管审核，总经理审批。采购员/
采购计划》物料）进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无。
采购主管。误，审批后返交采购员编制《采购单》。
总经理对《采购计划》（主要指要求做安全库存量的。ng
审核。ok
ok采购单》编制。
ngok审批。
5ok采购员《采购单》
主生产物料依据《物料需求计划》，采购员直。
接按要求编制《采购单》。采购主管对《采购单》进行审核，总经理审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购作业。
总经理《采购单》
采购信息发出。
ok采购员。
ng采购员。采购跟进。
ngok品质判定。
okiqc仓管员仓管员/采购员/会计员。收料处理。
信息处理处理退、补料和不良信息反馈。
11采购员。
采购员将《采购单》下达到供方处，并要求供。
采购管制表》方确认回签；将确认后的订单内容列入《采购。
管制表》。采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方。
采购管制表》
确认。采购主管或采购经理定期或不定期对跟催结果进行检查。
iqc检验进料并判定是否合格、允收。并将《进。
进料检验报告》
料检验报告》交采购部。仓管员编制《收货单》，并收料入仓、登卡、
进仓单》入帐。
仓管员将《收货单》分发至物控人员、财务人员；采购员将采购结果列入《采购管制表》，进仓单》
财务会计核实《进仓单》内容，与供方对帐，将采购金额列入应付款项。
采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的。
退货单》后续工作；及时处理因车间退料、需再退**《退/补料单》商以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良。
信息，并要求供方改善及确认**交期。
编制审核批准。
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高要市胜晔金属制品****文件编号。
标题。1.0目的。
版本。采购作业流程。
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为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，有效降低采购成本，制订本作业流程。2.0范围。
适用于所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。
3.0职责。
3.1总经理：负责物料采购的最终审批工作；
3.2 pmc部（物控）：负责《请购单》的制作与下发、物料控制及《物料需求计划》的审核工作；3.3采购部：负责物料采购经办、进度跟催、**商沟通与管理工作；
3.4展厅管理中心：外购成品直接由采购人员进行首件样板的确认，及供方批量生产完成后，在供方工。
厂进行检验，及供方送货到公司的最终检验、成品验收入库的管理工作；
3.5 pmc部（仓库）：负责物料入库数量的验收工作；
3.6品管部：负责物料的品质验收工作（地弹簧及液压门夹）；3.7其它部门：负责配合此流程的执行。4.0作业程序。
4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经财务中心审核，总经理审批；样板物料及。
工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《车间用品月需求计划表》方式提出申购，经审批后的《车间用品月需求计划表》统一交到采购部，具体按《低值易耗品管理制度》执行，由采购安排作统一处理；
4.2采购员根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，再进行采购期、量。
分析后，直接编制《采购单》报采购主管审核，经总经理审批；低于安全库存量的物料由仓库以《请购单》的方式提出申请；交pmc部复审后，直接交采购部；由采购部统一安排采购；4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购主管审核后转总经理审批；
编制审核批准。
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采购作业流程。
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4.4采购主管《采购计划》（主要指要求做安全库存量的物料）进行审核；如采购交期未能按pmc计划。
交货，则与采购部进行协商修改。无误后返交采购员编制《采购单》；
4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购单》，必要时附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采购物料不编制《采购单》，直接以《请购单》
方式采购，但必须交采购主管审核后方能采购；
4.7车间原材料的请购，由车间主管或物控员依据《业务订单》的需求及原材料的现有库存量，直接编。
制《采购单》交pmc主管审核，采购主管复审，经总经理审批后进行采购；
4.8采购部主管分别对《采购单》进行审核、报总经理进行审批。若有误，则通知采购员进行修改；无。
误，返交采购员实施采购作业；
4.9审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单1小时内完成；
4.10审核、审批通过，由相应采购员将《采购单》下达给供方，紧急订单1小时内完成，常规订单1
个工作日内完成并要求对方书面回签。《采购单》审批不通过，采购员必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；
4.11采购员将审批通过的《采购单》于1个工作日内分发给内部相关部门（包括仓库、财务、品管），并保管好所有《物料需求计划》、《采购计划》、《采购单》及《请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查；
4.12采购员负责对下达给供方的《采购单》进行回签跟催，要求供方在1个工作日内完成回签确认工。
作，并将《采购单》内容列入《采购管制表》；
4.13采购员当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要。
求供方按质、按量如期交货；
4.14采购员、采购主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查跟进；
4.15如因公司内部原因而产生《采购单》内容需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误后，及。
时与**商协商变更事宜，以尽量减少本公司损失；若因**商原因而产生《采购单》内容需作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购主管及时处理；
编制。审核批准。
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版本。高要市胜晔金属制品****文件编号。
标题。采购作业流程。
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4.16新产品或更换**商后第一次生产的产品，大货生产前必须做首板的确认，地弹簧及液压门。
夹的产品由品管部负责做首板的确定，外购的成品由采购部内部安排确认，确认合格后，在首板的产品的正面签名确认，双方各留一个，做下次检验的核对使用；
4.17外购的成品，**商在首板确认合格后，才能进行批量生产，批量生产完成后，通知采购部，由采购部安全检验人员到**商工厂进行现场检验，合格后才能送货到我司仓库；4.18供方送货到工厂后，仓管员负责《送货单》与《采购单》的核对工作，并在《采购单》上作。
好相应记录，以备追溯与查核；
4.19仓管员按《进料检验作业流程》对来料进行数量点收；品管部iqc按《进料检验作业流程》
对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将《进料检验报告》交1份给采购部；4.20采购员需对仓管员或品管员反馈的在收料过程**现的异常问题进行协调与处理。必要时，与供方高层进行相关的改善沟通；
4.21检验合格，仓管员填写《收货单》，并进行相关入库作业；判定不合格，则启动《进料不合格。
品处理作业流程》；
4.22《送货单》第一联**商自存，第二联上交财务做供方结算凭证；第三联仓库留底；4.23仓管员在第二天9：00前将前一天的《每日收货汇总表》上交采购部、pmc部；当天产生的。
交易单据在第二天的下午17：00前上交pmc部、财务部；品管员将《进料检验报告》于第二天9：00前送交采购部、pmc部；
4.24外购的成品，仓库管理及成品入库检验工作，由展厅管理中心负责；
4.25采购员根据各部门送交的物料信息，将采购结果列入《采购管制表》；若有异常，则及时反馈。
给上级主管及物控员；
4.26公司财务会计核实《收货单》内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项；4.27采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因车间退料、需再退**商。
以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认**交期。
编制。审核。
批准。文件编号高要市胜晔金属制品****。
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标题。5.0处罚规定。
采购作业流程。
5.1对不按本流程规定时间内完成任务的，处罚责任人10元/次；
5.2未办理有效手续进行采购的，采购员乐捐10～100元/单；确有特殊情况要先采购后补单的，只限小额少量物料，且当天须完成补办手续，违者处罚10元/天，至完成补办手续为止；5.3对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人10元/单。
6.0相关表单6.1《物料需求计划》6.
2《采购计划》6.3《采购单》6.4《采购管制表》6.
5《送货单》6.6《进料检验报告》6.7《每日收货汇总表》6.
8《收货单》6.9《退货单》7.0《退/补料单》
编制。审核批准。
采购作业流程
采购管理规定 2010第015号。为进一步加强采购工作的规范化管理，提高采购效益与效率，增强企业的市场竞争力，根据公司管理需要和经营模式，制定了采购作业流程，在今后工作中要遵照执行，并加以完善，不断提高公司的整体管理水平。一 采购流程。提报采购计划 编制采购申请 比对 仓库核实库存 部门经理初审 总...
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第一步 由项目部材料员根据施工材料用量 规格 品名 材料库存情况提前一周提出材料请购单，经项目部副经理 项目经理核准报物资采供部。第二步 物资采供部接到项目部请购单，由工程部 经营部在请购单上签字确认。合同 协议内的材料由采供部通知 商根据合同 协议准确及时给项目部 合同 协议不包括的材料由项目副经...
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关于日常采购流程管理的建议。为进一步完善采购管理体制，密切配合生产和销售的需要，加强成本控制，特提出以下采购操作管理流程的建议如下 一 商的开发。1 通过多方信息渠道 网络 黄页 交易会等 收集相关 商或承包商的资料，至少寻找3家以上的 商 2 与这些 商或承包商进行初步的沟通 索要相关技术资料 表...
餐饮采购管理流程
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总流程准则 保证物品按时，按质，按量到达指定地点，保证单位所需产品的正常 采购员采购物品所需的前提 申购人必须提供采购所需的版式，数量，交期。一 成品采购流程 1 落单。1 根据erp库存，产品销售量情况，活动内容，仓库的库容，产品的合格率，以及总部的大库存等6方面做好采购计划 以件数为单位 2 沟...
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物品采购流程新
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