b工作内容：
b.1技术部给出物料的技术要求、计划部给出的“物料需求计划”交于采购部，采购部据此寻找三家以上生产厂家。
b.2引进并落实**商相关资料（营业执照、税务登记证、质量体系认证、rohs认证、产品生产许可证、资质证明等）并填写供方业绩评估表。
b.3采购部把技术部提供的技术资料交给**商并安排打样、送样，样品及填写好的“送检通知单”由采购部交质检部进行确认并出具书面格式化的“检验报告单”。确认合格由采购部根据计划部给出的“物料需求计划”下达安排小批量试用；确认不合格质检部须出具书面材料指出存在问题通知**商整改并重新打样、送样。
b.4采购部根据质检部的检验结果，向检验结果合格的**商询价、比价、议价，最终的询价结果（**商名称、联系人、****、单价、结算方式）交于成本办，由成本办签署采购建议后交还采购部。采购部据此条件结合物料需求情况可安排**商小批送货进行测试。
b.5采购部负责与样品测试合格且**已经成本办确认好的**商签订质量协议、购销合同。
3.1.2.
3.1.2采购部结合计划部给出的“物料需求计划”安排**商小批生产我司所需物料，会同质检部对小批物料进行测试，测试合格，测试结果写入“供方评定记录表”；测试不合格，留待下批重新送样、测试。
3.1.2.
3.1.3采购部把小批测试结果合格的**商的**递交财务部签字确认并留底备案，之后采购部汇总**单及“供方评定记录表”交由总经理批准后，把上述**商加入“合格供方名录”。
3.1.2.3.1.4下达采购订单实施采购。采购订单需注明本次的具体采购量、到货时间，并需对方签字盖章确认后回传。
3.1.2.3.2新品紧急采购。
3.1.2.3.2.1a定义：公司新增物料的采购，在此之前并没有确定的**商且之后的生产过程中会长期用到，但此次要求到货时间很急的物料的采购工作。
b工作内容。
b.1技术部给出物料的技术要求、计划部给出的“物料需求计划”或需求部门开出的请购单交于采购部，采购部据此寻找尽可能多的生产厂家。
b.2采购部把技术部提供的技术资料交给**商并安排打样、送样，样品及填写好的“送检通知单”由采购部交质检部进行确认并出具书面格式化的“检验报告单”。采购部根据质检部的检验结果，向检验结果合格的**商询价、比价、议价，出具“采购物料建议”，最终的“询价结果”（**商名称、联系人、****、单价、结算方式）、“采购物料建议”或“请购单”交于成本办，由成本办签署采购建议后交还采购部。
b.3采购部汇总“采购物料建议”、“检验报告单”及采购建议交由总经理批准本批次采购。
b.4下达采购订单实施紧急采购。采购订单需注明本次的具体采购量、到货时间，并需对方签字盖章确认后回传。
4采购跟踪作业。
采购部根据回传的采购订单上注明的到货时间督促**商及时到货，到货情况记入“供方业绩评估表”；如**商无法按照约定时间到货，采购部视具体情况可转入紧急采购流程。
5到货入库作业。
5.1所需采购的物料到达我司后，采购部填写入库单并通知质检部进行验收作业，验收合格由质检部出具“检验报告单”，采购部拿入库单和“检验报告单”一起交由仓库核对数量，再交财务部签字确认此次采购工作已顺利完成。
5.2所需采购的物料到达我司后，采购部填写入库单并通知质检部进行验收作业，验收不合格由质检部出具“检验报告单”。
5.2.1让步接收。
a定义：车间生产急需用到且**商所供物料不会影响产品最终性能并不会导致客户提出异议的物料可进行让步接收作业。
b工作内容：采购部出具“让步接收报告”，由质检部、技术部确认其产品是否会影响产品最终性能，销售部确认其产品是否会导致客户提出异议，财务部确认其产品给我司造成的经济损失。采购部汇总上述意见出具“罚款单”给**商，由**商签字盖章确认后递交财务部，从其货款中扣除。
5.2.2退回**商并通知**商限期提供所供物料。
a适用范围：不会影响到车间正常生产的物料。
b工作内容：重新转入6.1的工作流程。
6.2.3索赔作业。
a定义：其产品性能无法做到让步接收，且车间生产急需，只有选择从别家调货的产品。
b工作内容：由计划部确认其产品对我司正常生产造成的损失；由财务部汇总数据做出索赔的具体金额，出具罚款单递交采购部；采购部把罚款单传真至**商签字盖章回传后通知财务部从其货款中扣除。
6应付帐款作业。
工作内容：采购部根据入库单通知**商于每月的20~25号开具增值税发票并递交至我司，采购部核对发票金额和实际的采购金额相符后递交财务，并做好相应的发票登记，根据谈定的帐期于相应时间请示付款。
7相关文件。
7.1供方评定记录表。
7.2采购物料建议（实际采购量及到货时间，在物料需求计划后加后缀）
7.3合格供方名录。
7.4供方业绩评估表。
7.5质量协议。
7.6购销合同。
7.7送检单。
送检单no。
采购部职责。
全力协助公司实现利益的最大化。
1、建立**厂商与**记录；
2、采购方式拟定及市场**调查；
3、询价、比价、议价、订购作业；
4、负责组织进行供方评定，建立“合格供方名录”，负责制定“采购物料建议”及执行采购作业；
5、交料进度控制与逾交督促；
6、对供方的供货业绩进行评估；
7、进料异常与生产的协调处理；
8、进料质量、数量异常处理；
9、付款整理、审查。
外协：1、外协厂商开发与签约；
2、建立外协厂商与工缴记录；
3、外协产量、交货期、尾期控制；
4、外协品质量异常处理。
杭州华芝委托采购。
1杭州华芝委托正常采购。
1.1杭州华芝采购部通过海华销售部把需在海华采购的元器件清单及相对应的物料技术要求发到海华，经海华总经理签字后交到海华采购部。
1.2海华采购部根据采购清单及物料技术要求寻找**商并落实**商资料（营业执照、税务登记证、质量体系认证、rohs认证、产品生产许可证、资质证明等），并以传真或邮件的形式发到杭州华芝采购部。
1.3海华采购部根据采购清单及物料技术要求在一周内提供样件及相应的部品规格书给海华销售部，由销售部发往杭州华芝采购部，杭州华芝采购部在一周内把样品检测结果（书面或传真）反馈给海华采购部。确认合格由海华采购部根据后期杭州华芝的“采购订单”安排小批量试用；确认不合格杭州华芝采购部须在检测结果中指出存在问题以便海华采购部通知**商整改并重新打样、送样。
1.4海华采购部根据杭州华芝采购部的检验结果，向检验结果合格的**商询价、比价、议价，最终的询价结果（**商名称、联系人、****、单价、结算方式）经成本办审核通过后交于海华销售部并转交杭州华芝采购部，杭州华芝采购部在三个工作日内审批并回传海华销售部，海华销售部据此报海华财务和总经理审批，审批后财务备案，作为后期采购单价和结算方式的依据。海华采购部据此条件结合物料需求情况可安排**商小批送货进行测试。
1.5海华采购部负责与样品测试合格且**、结算方式等已经成本办、杭州华芝采购部、海华财务和总经理确认好的**商签订质量协议、购销合同。
1.6杭州华芝采购部根据评审过的销售计划下达采购订单（采购订单要注明采购单价和到货日期，并由杭州华芝何总签字），采购订单及对应的物料技术要求以传真形式发到海华后**通知海华销售部。
1.7海华销售部接到华芝下达的采购订单后，做出元器件的销售计划，在一个工作日内找相关部门（计划、采购、财务）做销售评审，（相关部门必须马上做出评审意见）并把评审结果报总经理审批。销售部把评审结果下达海华采购部并反馈杭州华芝。
1.8海华采购部根据评审结果督促**商按规定日期交货，到货后在海华办理入库手续并通知海华销售部发货。
1.9海华销售部负责办理出库并发往杭州华芝（发货流程），华芝采购部负责办理验收、入库（收到的物料一次性办理入库），验收合格一周内把入库单送达海华销售部；验收不合格应在物料到达一个工作日内通知海华销售部，并把物料退回海华，销售部办理退库，采购部负责退回厂家并进行索赔；验收不合格但可让步接收的物料应由华芝相关部门会签的让步接收单以传真形式发到海华并通知海华销售部，由海华销售部通知海华采购部，采购部对**商下达索赔单并报财务。
1.10海华采购部凭评审单、海华入库单、华芝外购入库单、发票到财务审核、总经理签字，办理发票入帐，财务根据约定的付款方式付款。
2杭州华芝委托紧急采购。
2.1杭州华芝给出经华芝总经理签字的“采购订单”（数量、到货时间）及物料的技术要求或样品交给海华销售部，海华销售部报海华总经理审批签字后交于采购部，采购部于一个工作日内给予答复；并依据上述资料寻找尽可能多的生产厂家。
2.2海华采购部把杭州华芝提供的技术资料或样品交给**商并安排打样、送样，样品由海华采购部交海华销售部送杭州华芝进行检验并出具书面的“检验报告”。海华采购部根据杭州华芝的检验结果，向检验结果合格的**商询价、比价、议价，出具“采购物料建议”，最终的“询价结果”（**商名称、联系人、****、单价、结算方式）、“采购物料建议”及“采购订单”直接传者或电邮至杭州华芝，经杭州华芝签字确认后交还海华采购部。
2.3海华采购部汇总“采购物料建议”、“检验报告”及“采购订单”交由总经理批准本批次采购。
2.4下达采购订单实施紧急采购。采购订单需注明本次的具体采购量、到货时间，并需对方签字盖章确认后回传。
之后转入杭州华芝委托正常采购1.8的流程。
采购作业流程
文件编号版本。sy qp 005 a 02015 10 05 高要市胜晔金属制品 标题。序号。采购作业流程。作业流程。物料申购提出。发行日期页码。责任人相关表单作业内容。采购计划 编制。生产物料由物控员以 物料需求计划 方式提。物控员 物料需求计划 出申购 工 量具及辅助用料等非生产物料由pmc主管...
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