客人结账财务制度及工作流程。
一、 客人结账流程：
1、 客人提出买单时：
1）服务员及时再次核对开单票据与给客人所上台的销售产品有无差错；
2）服务员要咨询客人是否添加食品或加、退酒水；
3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。
2、 收银员接到服务员买单通知后：
1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是否正确；
2）核对完毕后，收银员根据服务员所报餐台台号打印预买单；
3）收银员将打印的预买单交给服务员核对。
3、服务员接到预买单后：
1）服务员用开单票据（粉联底单）与预买单进行打勾核对；
2）预买单与开单票据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；
3）然后将开单票据（粉联底单）投入到指定的票据箱内。
4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后：
1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金；
收取客人现金要唱收唱付；
所收现金要当客人面辨别真伪；
收取的代金券要辨别真伪，是否在有效期内，公章、名章是否齐全；
收取结账现金时要一同收回预买单；
收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一起交付收银员；
买单现金交付收银员时，必须要唱付。唱付的顺序是：买单台号→收到金额→收到的代金券的金额。
2）如果要求延缓结账，要及时收回预买单；
3）如客人使用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提醒客人：代金券不找零，是否添加酒水或食品。
5、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后：
1）当管理人员面辨别现金真伪；
2）当管理人员面辨别代金券真伪，是否过期，公章、名章是否齐全；
3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员；
4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明午餐、晚餐）、应收金额、实收金额。
5）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员；
6）持大额代金券（单张代金券面值100元的或**赠可累计消费的代金券）买单的；
①券值超出实际消费金额不找零；
②持大额代金券买单的，不支付发票。
6、管理人员收到收银员打印的结账单和找零后：
1）管理人员将白联结账单签字后交给收银员，并当面清点找零的金额，证明现金收取完毕。
2）管理人员封单签字要求金额大写，并写清收款方式、日期、买单人姓名；
3）管理人员将粉联结账单与找零立即交予客人，并提示客人当面点清：
①给客人现金找零时要唱收唱付；
②客人无异议后，买单人员方可离开结账餐台。
4）客人结账时索要发票的，必须礼貌告诉客人：发票须客人凭粉联结账单自行去吧台换取。
①客人要求代领发票时，要礼貌拒绝客人；
②任何人无权在吧台以外支付客人发票和代金券，违反此规定者，开除处理。
7、收银员接到管理人员返回的预买单、结账单（白联）同员工开单票据（白联）装订在一起。
8、客人用粉联结账单换取发票、代金券或其它赠品时：
1）发票处专职人员在接到客人交付的粉联结账单后，核实结账单是否有效；
①非粉联结账单无效；
②持大额代金券买单的，结账单无效；（现金部分够赠券标准的有效）
③非突发事件打折的结账单无效。
2）发票处专职人员立即与客人协商不要发票可否兑换其他物品；
①每消费一定额度的现金，可给客人兑换相应额度的代金券，以此类推，并告知客人代金券的使用方法；
②不要代金券的客人，每消费50元现金，可给客人兑换1听饮料，以此类推；
③代金券、饮料都不要的客人，根据相应金额可兑换其他赠品（餐具等）；
④代金券、饮料、赠品都不要的客人，支付相应额度的发票。
3）给客人支付发票或兑换其他赠品后，要立即在粉联结账单注明兑换明细，否则开除处理；
4）及时通知管理人员在粉联结账单签字封单。
9、如客人持非本日日期的粉联结账单来领取发票、代金券或兑换赠品时，须留下客人姓名及****，然后通知经理，经理签字同意后方可给予发票或兑换代金券及赠品，否则开除处理。
二、客人结账后加或退菜品、酒水（反结账）的处理：
1、结账后客人再次加菜品、酒水：
1）按外卖零售流程处理；
2）加单、结账流程与正常开单、结账流程相同；
3）此单据须单独保管并标明原结账单台号、编码；
2、结账后客人退酒水：
1）由当台服务员下退酒水单，转交当班管理人员签字确认，当班管理人员了解退酒水的原因后，找到当班经理确认、签字同意，并标明原因；
2）经理签字同意后，当班管理人员亲自到吧台办理退酒水程序；
①当班管理人员将所退酒水与退酒单交给吧员签字确认，并将白联退酒单交给收银员换取现金；
②由当班管理人员亲自将退款交给客人，并履行现金交易流程；
3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退酒水单装订在一起，与其它结账单分开单独保管。
3、结账后退菜品：
1）由当台服务员下退菜单，写明退菜原因，转交当班管理人员，沟通厨师长和当班经理处理；
2）厨师长和当班经理认可签字后，转交当班管理人员，由当班管理人员亲自到吧台办理退菜程序；
①当班管理人员将退菜单白联单交给收银员换取现金；
②由当班管理人员亲自将退款交给客人；
3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退菜单装订在一起，与其它结账单分开单独保管。
4、结账后客人遗忘使用代金券，而要求用代金券找回已付现金的处理：
1）当班管理人员应先与客人沟通，让客人在代金券上留下姓名和联系**，然后请示当班经理同意；
2）当班经理同意签字确认后，当班管理人员亲自到吧台办理反结账手续；
3）如已支付发票的，收回兑换代金券面值得发票；
4）将此代金券签字注明原因后，与收银员调出结过帐的白联结账单装订在一起，单独保管；
5、所有反结账必须有店内经理签字同意后，方能生效，如有违反程序，追究相关人员的责任。
三、其它事项：
1、客人刮过奖，遗失在吧台的发票管理规定：
1）由收银员单独保管，每日按时上交财务部；
2）由财务人员专人保管；
3）如有拾到客人遗失在餐台上或店内其他地方的发票，第一时间交到管理人员手中，然后上交到收银台，由收银员统一上交财务部；
2、客人遗失在餐台上的结账单管理规定：
1）第一时间交到经理手中，由经理签字作废，撕毁投到吧台指定票据箱；
2）此类票据由吧台人员单独保管，次日上交财务部，由财务人员统一销毁；
3）第一时间不上交或私自截留、藏匿者，开除处理；
3、客人遗失或损毁结账单，并索要发票的管理规定：
1）必须由经理确认后，由当台服务员、区域或楼层主管、经理三方签字认可方可有效；
2）充当客人遗失或损毁的粉联结账单票据的，必须是专用空白纸张；
3）客人领取发票时，需留下客人的姓名、就餐台号及****，避免重复领取的现象发生；
4、给客人找零时客人已离开店面的规定：
1）在专用记录本上登记，并标明台号、时间、人数、金额、性别、付款人特征等；
2）收银员和管理人员一同监督，现金连同结账粉联单一同投入保险柜，第二天做营业外收入；
3）发现找零时客人离店、私自截留或藏匿现金者，开除处理；
5、客人遗落代金券的管理规定：
1）及时收起上交店面主管或经理；由主管或经理上交到吧台；
2）吧台登记并由服务员、主管或经理签字后单独保管，当日投入保险柜，次日上交财务部；
3）发现未及时上交或私自截留、藏匿者，开除处理。
注：1、刷卡消费后，不提供反结账服务；
2、任何一线服务人员，在任何情况下都不允许接触现金、代金券、发票，一经发现，给予开除处理；
3、客人单独到吧台买单时，当班收银员必须通知楼层管理人员，方可进行结账程序，无管理人员在场的情况，不能进行结账服务，如发现违反此规定者，开除处理。
采珍集饮食****。
西餐厅收银工作流程
西餐厅简介。1.负责人。经理 于江涛。主管 杨洋。领班 王艳妮 王晓鑫。2.酒店西餐厅位于会议中心大堂二楼，为5263分为a b c三个区域，a区为右手靠吧台的一排，b区为左手靠墙一排，c区为正前方靠窗户的一排有六面桌子即为无烟区。三个区域可容纳六十人用餐。3.餐厅用餐时间分为三个段。早餐 7 30...
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提前10分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪容 仪表整洁。清洁 整理作业区，包括收银台 收银机 收银柜台四周的地板 垃圾桶 整理补充必备的物品，包括点钞油 胶带 胶台必要的各式记录本及表单 笔 便条纸 剪刀 订书机 发票 警铃 验钞机 款包 暂停结帐牌 去财务领取准备放在收银机内的定额零用金，各种币...
收银员的工作流程
餐前工作。1 把自己的备用金 零钱 点清，并妥善保管好。如财务没有足够的零钱，须收银员自行解决。2 把当天要用的发票领齐，并做登记。3 为内部员工准备好点菜单 加菜单。4 每天上午及下午提前10分钟到岗，放歌曲 相亲相爱一家人 5 早上9 20吃早饭，点名完毕后，给员工放流行 早9 50 10 20...
酒店前台收银工作流程培训
酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。一 入住流程 1 见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。2 收取客人押金或涮卡。...
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一 收银工作程序。餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求。每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督 把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括 一 班前准备工作。1 收银员与主管一起清点周转金，无误后...
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生产部规章制度及工作流程
1 遵守公司的各项规章制度。2 要认真熟悉图纸，掌握技术要求。3 按照要求做好劳动安全防护工作，熟练掌握生产设备的使用方法及性能，严禁违规操作。4 服从领导，努力积极完成领导交给的各项任务。5 不迟到，不早退，有事提前书面形式请假，否则按旷工处理。6 提前进入岗位，做好准备工作。7 不准干私活和与生...
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15 商品输入电脑后，要认真核对商品品名 规格 单位 数量 当电脑显示的商品资料与实物不符时 1 柜台打错价，可在收银检查员证明后按底标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。2 商品品名 规格 条码 编码 不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。营业后。1 拿...