库房工作流程

一、目的：保证公司库房工作。

二、适用范围：适用于公司库房部门管理。三、库房工作流程：1、入库。

入库单据为一式三份手写式单据（财务一份，保管员一份，采购员一份）工作步骤：

采购员协带采购单据和采购物品送至库房，由库房保管员当面清点清楚名称、数量、规格、型号等放至待检区，通知检验人员进行检查。

检验人员得到通知后，及时检测采购人物品是否符合申购标准，如不符，**以说明，签字；如果符合，签字后，由库管进入入库。采购人在入库单的经手人上签字。③退货处理，如果检测物品不符合标准，保管员立刻联系采购人员，进行退货处理；符合标准的入库。

并将不符合标准的物品的名称、型号、规格、数量与价钱抄送至财务部。

2、出库。出库分为材料出库和临时***出库，材料出库单据为一式三份手写式单据（财务一份，保管员一份，领料人员一份，临时***出库应填写工具借领表。

材料出库分为正常出库及非正常：正常出库由保管员填写出库单（项目出库需附领料清单），领料人员签字；非正常出库指器件出库后，因破损或丢失需补充领取的，须由领料员填写出库单，并交由上级领导进行签字，行政部确认后，然后才可以到达库房进行领料出库。

临时***出库指暂时性出库，短期可归还库房的器件。可以不填写出库单，但必须填写工具借领表。写物领取人的姓名、借用时间、物品、规格、型号，以及归还时应填写归还时间。

3、盘点。每月例行盘点：每月的最后一天为例行盘点日；由库房保管员进行库房盘点。②盘点前，先将所有收发料的单据填制齐全，帐目全部填写完毕。

由财务核对帐物数据，然后根据实盘数据调整库存状况；但是必须将调整明细上报公司领导；以便了解并解决仓库管理的问题。