（销售一部）
2008年3月10日星期一。
目录 2第一部分 2007年工作总结 3
1.1、销售项目一览表 3
1.2、行业地图合作 5
1.2、合作对象 5
第二部分 2008年工作计划 7
一、管理计划 7
1.1、团队建设计划 7
1. 人员配备计划 7
2. 培训及考核计划 7
1.2、广告宣传及销售策划计划 8
1. 广告宣传 8
2. **建设 8
3. 北方电信网络管理、网络规划/优化地图研讨会 8
1.3、办公设备计划 9
1. 工位需求 9
2. 办公电脑需求 9
二、销售计划 10
年未结项目收款及后期项目的开发 11
1. 未结项目及收款 11
2. 渠道商的建立和维护开发 11
2.2、通信行业重点项目类型开发 12
1. 网络规划——移动为主，其他运营商为辅 12
2. 资源管理——移动、电信为主，其他运营商为辅； 12
3. 114/12580——移动为主，其他运营商为辅； 13
2.3、重点客户维护及开发 13
2.4、重点项目一览表 13
2.5、按运营商、季度分解 15
2.6、按区域、季度分解 16
2.7、竞争对手分析 17
年中标率分析 18
2.9、计划额度 18
2007年销售一部合同总额为500万元，实现毛利润170万元，毛利润率34%，已到款200万元，应收款300万元。
预计2008年7月以前到款200万元。
剩下的尾款主要是河北网通，项目进展缓慢，因三方公司在项目的施工过程中都曾换过项目经理，局方对该项目的实施情况极不满意，将有两种可能：一是项目的周期更长，不可估计；二是项目就此止步，两种情况都将对公司造成很大的经济损失，短期内很难到款。
与四川通信科研规划设计公司的项目及小项目的到款率都100%到款；
利润率50%以上的有天讯-东莞地图项目、云南昭通50米地图、海南网通、吕梁地图、五市数据等项目；
从上表中总结一下几个方面的数据：
由上表知：资源类地图合同额最多，毛利润较高，到款额低；
安防类地图合同较多，毛利润最高，到款额高；
数据产品和安防类项目毛利润达到50%以上，到款额高；
网络规划类地图项目合同额度最小，毛利润最少，到款率高；
电力类项目合同额和毛利润都居中，到款率低；
由上表知：直接客户类项目合同额较多，毛利润较多；08年大部分的业务收入将来自此类客户，合同额较大，毛利润高，到款率30%，收款及时；
集成商类项目合同额最多，毛利润最多，到款率38%；08年业务收入将会继续增长。
邮电设计院合同额小，毛利润最小，到款率100%，但公司已跨过了三维地图制作的门槛；08年的工作中此类项目的业务收入将有一个质的飞跃，预计达到150万元的销售业绩。
公司类项目合同额小，毛利润较高，到款率42%。
通信行业需要配备5名销售人员，其中主管一名，销售人员4名，需要新招两名有电信行业销售经验的销售人员。
现有段武宏、付小强两名销售，各自特点如下：
段武宏：优点：开拓和商务公关能力好，乐观，善于思考问题，勇于实践。
付小强：优点：韧性好，服从团队管理；
另两名销售人员要求：
电信行业销售经验；
善于**开拓市场；
善于商务公关；
善于思考和总结；
同时兼备良好的文档撰写能力；
每月针对公司ppt、对公司产品的理解、产品讲述三方面的基本内容进行考核，考核结果直接影响当月的绩效份数；
在《移动通信》杂志上进行为期一年的电子地图宣传；移动通信杂志是专门介绍和宣传与移动、联通相关产品的平台，费用待定。
广告目的：宣传公司通信三维产品。
广告内容：以“二维三维电子地图在通信网络规划/优化中的作用”题的文章。作者是张林和毛定军（四川设计院无线院院长）。
加大对公司数据**的建设投入；预计费用1万元；
加大对数据**的**推广工作；预计费用2万元；
目前公司已在北京电信拥有三个成功案例，黑龙江电信、吉林电信、天津电信，公司的口碑好，与北方电信事业部有初步接触。
拟在重组后，通过北方电信事业部的平台，策划一个无线领域电子地图的研讨会，由北方电信事业部承办，宇图公司协办并承担相关费用，要求每个省局主管无线的负责人来参与，完成一次集宣传、销售摸底的会议。
**主题：电子地图在网络管理、网络优化中的作用。
人员规模：30-50人；
会议时间：2008年6-7月份；
拟参加人员：宇图公司领导及市场和销售人员、北方电信无线部主任、运维部主任、各省无线和运维部门主管等。
其他活动：晚餐/郊区游玩；
预计费用5-8万元。
市场人员将增加到5人，需要新增2个工位。
需要新四台新笔记本，用于日常办公和出差。
个人认为：目前出差同事比较多，很多情况需要向总经办借用笔记本，而且每次需要往里面拷贝不同的内容，增加了其他部门员工的工作量，同时这类笔记本的寿命要大大低于固定于某一人使用的笔记本；希望每台笔记本固定到具体人使用，一方面可以有效的保护笔记本，延长使用寿命，另一方面方便同事出差使用，提高公司的对外形象。）
2008年上半年工作以开发移动公司和邮电设计院的地图项目为主。
重点公司：各移动省局、各大邮电设计院；
次重点公司：各电信、新联通（网通）、天讯公司；
2008年，通信行业各大运营商即将重组，都将建设3g网络，拥有全业务牌照。传闻“电信收购联通cdma网络，网通并入联通成立新联通公司，铁通并入移动”的说法可能在08年3月份正式实施，或者奥运会后实施。通信行业的重组将带来其相关产业的迅速发展，各大运营商前期将重点投资于通信网络的建设，地图在网络规划/优化中运用广泛，给宇图公司的地图业务也带来众多销售机会。
据移动公司员工说，部分的铁通人员将进入移动，不会对移动公司内部机构造成大的动荡，移公司动在重组后将继续保持稳定的管理和业务发展模式；所以08年上半年，销售一部的客户开发目标将重点集中在移动公司，目前江苏移动和黑龙江移动近期有具体地图项目需求。
无论何时重组，电信和新联通都建设新3g网络（或对原有2g网络进行改造）时，将大量需要三维电子地图，部分移动公司也有同样需求。但电信和新联通因重组后，内部机构大概有3-6个月的时间进行调整，会造成一段时间内的管理混乱，在寻找项目机会和进行项目运作时，带来很多不利因素；但重组稳定时，客户的开发计划，电信和新联通将是业务增长点的重点部分，项目累计额度将达数千万。
近年来，安防类的监控系统基本都涉及gis模块，此类项目都要求大比例尺：2000地图，但所有内容基本都由集成商集成。所以此类项目集成商将是我们的最终客户。
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