it部门的工作流程、管理制度等。
一、it 专业技术岗位考核流程1
二、版本发布管理流程2
三、测试管理流程5
四、对外数据报送工作流程8
五、基础运营管理流程11
六、计算机桌面管理流程13
七、系统开发流程17
八、数据库管理流程19
九、网络管理流程21
十、系统维护流程25
十。一、项目管理流程27
十。二、信息安全管理流程31
十。三、需求管理流程35
十。四、需求变更管理流程38
一、it专业技术岗位考核流程。
1、各部门权限情况。
总公司信息技术部。
提取机构it工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司it
根据总公司要求上报工作月报。
分公司it管理部门。
分公司it考核结果确认。
2、流程图。
3、流程说明。
4、流程信息清单。
二、版本发布管理流程。
1、各部门权限情况。
分公司管理部门。
进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈。
总公司管理部门。
提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训。
分公司it配合进行发布实施；核实发布反馈。
信息技术部。
提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告。
2、 流程图。
3、 流程说明。
4、 流程信息清单。
三、测试管理流程。
1、各部门权限情况。
分公司管理部门。
进行用户测试；进行测试反馈。
总公司管理部门。
进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请。
分公司it配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈。
信息技术部。
负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈。
2、 流程图。
3、 流程说明。
4、 流程信息清单。
四、对外数据报送工作流程。
1、总、分公司权限情况：
总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发。
分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）
总公司信息技术部。
根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；
分公司it根据各分公司安排从事数据对接工作。
追踪工作进度
2、流程图。
1）保监会数据上报流程。
2）保监局稽核数据上报流程。
3、流程说明。
4、流程信息清单—附件。
五、基础运营管理流程。
1、总、分公司主要职责。
分公司主要职责。
负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证it基础环境稳定；
总公司信息技术部主要职责。
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；
2、 基础运营管理流程图。
3、 流程说明。
4、 流程信息清单。
六、计算机桌面管理流程。
1、 总、分公司部门权限、职责情况。
分公司it岗。
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对it维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
总公司信息技术部。
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。
根据it技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。
公司其他部门员工。
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过**、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。
等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室》各部门一把手》各部门领导班子》各部门室主任》各部门一般员工。
2、 流程图：
1）计算机硬件故障处理流程。
2）：计算机软件故障处理流程。
3、 流程说明。
库房管理制度与工作流程
1.入库 库管员依据入库单 没有入库单的库管根据购货清单填制入库单 清点材料，并一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效。2.出库 根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责人和库管员签字生效。出库时可 材料需坚持收旧领新的原则。3.成品料出库 成品料时，库管员负责准确...
医疗安全管理制度等
一 医务人员应当具备良好的职业道德和医疗职业水平，发扬人道主义精神，履行防病治病，救死扶伤，保护人民健康的神圣职责。二 遵守法律 法规，遵守技术操作规范。三 对急危患者，应当采取紧急措施进行诊治，不得拒绝急救处置。四 对毒 麻 精神药品严加管理，按制度用药。五 对医疗设备 电源 氧气要定期检查维修，...
售后服务管理制度及工作流程
一 售后服务管理目的。为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。二 售后服务内容。1 根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或...
急诊手术管理制度及工作流程4 6
一 进行急诊手术时各部门人员职责。1 手术科室医生 决定急诊手术，通知手术室和麻醉科。2 麻醉科 及时会诊 及时实施麻醉。3 手术室 及时安排急诊手术。二 急诊手术是指病情紧迫，经医生评估后认为需要在最短的时间内。手术，否则就有生命危险的手术。三 特急手术是指由于病情危重累及生命而需要进行紧急手术抢...
办公室管理制度及工作流程
一 会议管理制度及工作流程。1 会议分为 行政会议 月度总结大会 全体员工大会。第三章会前准备。第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室，应由办公室统筹安排。第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题 地点 时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。第三...
招商部工作流程及管理制度 改
招商部。工。作。流。程。及。管。理。制。度。xx公司。目录。一 招商部管理制度1 二 招商部客户管理制度8 三 市场管理制度13 四 商户租赁流程19 五 商户转租流程20 六 商户退场流程21 七 商铺认租单22 八 商铺续约认租单23 九 商铺入场通知书24 十 商铺退场通知书25 十。一 商铺...
采购管理制度 流程
采购管理制度 流程 1 目的 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2 适用范围 适用于本公司采购管理。3 职责。3.1公司采购职能由 部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划 书面形式 财务部门负责过程控制与监督。3.2 部负责生产物资 固定资产 机器设备及其他生产设备 的采购...
机关部门公务接待管理制度
第一条为了规范市直机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。第二条本规定所称公务，是指出席会议 考察调研 执行任务 学习交流 检查指导 请示汇报等公务活动。第三条加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间 内容 路线 频率 人员数量，禁止没...