2014年度管理部门薪资调整方案。
鉴于近年本地消费物价指数增长迅速，为激励和稳定公司人才队伍，提高公司竞争力，结合公司实际经营制定本方案。
一、调整范围。
一）2013年7月1日起新定岗级及2013年7月1日起调整过岗级的员工，不在此次调薪范围之内。
二、方案基本思路。
一）总额确定：结合本地最低工资调整政策、公司往年调资比例及公司运营状况确定调整总额。
二）一次分配：根据本方案覆盖范围内的各部门有效人数占比及部门层级确定部门分配额度。
三）二次分配：在公司调整原则指导下，由部门负责人分配，确定调薪明细方案。
三、具体实施步骤。
一）总额确定。
1、基础数据整理分析。
1）整理2011年、2012年管理部门员工工资总额及调薪额度，计算。
往年薪资调整比率。
2）确认2013年度企业利润率。
3）收集本地近年最低工资数据，分析变化趋势。
2、确定调整自变指标及权重。
a、往年调薪比率=当年管理部门调薪额/当年管理部门工资总额。
2011年调薪比率为8%，2012年调薪比率为4%，取其均值6%。
b、2013年企业利润率为14%（财务报表估算）
c、本地最低工资标准。
3、确定调资总额。
1）计算调整比率=往年调薪比率6%*80%+2013年企业利润率14%+最低工资标准增长线21%*20%=9%
2）本次调资总额=2013年度管理部门员工月均工资（不含绩效、其他补助）2400元*2014年6月底管理部门在职人数46人*计划调整比率9%=1万元/月。
二）一次分配。
1、基础数据整理。
1）梳理截至2014年6月底在职员工入职时间、末次调岗时间及各部门有效岗位系数。（见附表一）
2）确定分配系数。
一级部门：1.1
二级部门： 0.85
2、核算各部门分配调整额。
部门调整额=标准分配额*分配系数*调整系数。
标准分配额=本次调资总额/管理部门有效调整人数单位：元/月。
备注：调整系数及部门分配调资额计算过程见附表二。
三）二次分配。
1、操作方式。
将员工岗级确定权利下放给部门经理，由部门经理依据调整原则组织本部门员工进行岗级梳理工作，并出具调整明细方案报综合管理部复核。
2、指导原则。
1）总额控制原则：本部门薪资调整总额不得超过拟定分配调整额，可少不可多。
2）建议执行日期不得早于末次调岗日期一年内。
3）一年内调升级数不得大于半岗。
4）员工本次调岗超过一次的，需累计计算部门月度调资额。例如2013年1月1日起调3b调3a，2014年1月1日起调3a调4b的，则该员工本次月度调资额为250元。
5）程序控制：所有人员调整方案须逐级拟定、隔级审核，综合管理部部有权对异常调整情况进行调查，并有权提出否定建议。
四）综合管理部汇总形成《2014年度管理部门岗级调整明细表》呈报总经理办公会审议。
五）综合管理部将总经理办公会通过结果反馈至各部门。
四、时间安排。
一）具体日程安排：待方案通过后确定明细日程。
二）调整结果执行安排：拟定与2014年7月工资发放同时执行。
综合管理部。
2013年6月12日。
年度薪资调整审批表 附件四
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